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民盟九江市委会2019年部门预算
来源 :   作者 :   发表时间 : 2019-03-22 10:21:16   浏览 :

 

民盟九江市委会2019年部门预算

 

   

 

第一部分  民盟九江市委会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  民盟九江市委会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  民盟九江市委会2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  民盟九江市委会概况

 

一、部门主要职责

1.负责联系本党派成员、沟通反映信息、参与调查研究、积极参政议政、实行民主监督。

2.了解基层情况,掌握基层动态,反映社情民意,协调各项关系,化解基层矛盾。

3.以国家社会经济发展为中心,发挥优势,积极服务发展、服务社会、服务民主。

二、部门基本情况

民盟九江市委员会本级预算单位1个。编制人数8人,其中:行政编制6人,工勤编制2人;在职人数7人,其中行政编制5人,工勤编制2人。

 

第二部分  民盟九江市委会2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年市民盟收入预算总额为102.20万元,较上年增加4.41万元。其中:财政拨款收入102.20万元,占收入预算总额的100%

(二)支出预算情况

2019年市民盟支出预算总额为102.20万元,较上年增加4.41万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出75.37万元,占支出预算总额的73.75%,包括工资福利支出61.53万元,商品服务支出13.48万元,对个人和家庭补助支出0.36万元 项目支出26.83万元,占支出总额的26.25%,其中商品服务支出26.83万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出83.56万元,较上年增加3.12万元,占支出预算总额的81.76%; 社会保障和就业支出10.20万元,较上年增加1.05万元,占支出预算总额的9.98%;医疗卫生与计划生育支出3.38万元,较上年增加0.10万元,占支出预算总额的3.31%;住房保障支出5.06万元,较上年增加0.14万元,占支出预算总额的4.95%。

按支出经济类别划分:工资福利支出61.53万元,占支出预算总额的60.21%;商品服务支出40.31万元,占支出预算总额的39.44%;对个人和家庭补助支出0.36万元,占支出预算总额的0.35%。

 

(三)财政拨款支出情况

2019年市民盟财政拨款支出预算102.20万元,占支出预算总额的100%,较上年增加4.41万元。具体支出情况是:一般公共服务83.56万元,较上年增加3.12万元,占财政拨款支出的81.76%;社会保障和就业支出10.20万元,较上年增加1.05万元,占财政拨款支出的9.98%;医疗卫生与计划生育支出3.38万元,较上年增加0.10万元,占财政拨款支出的3.31%;住房保障支出5.06万元,较上年增加0.14万元,占财政拨款支出的4.95%。

 

(四)政府性基金情况

本年无政府性基金预算拨款安排的支出。

 

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算36.94万元,比2018年预算减少0.91万元,下降2.40%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

 

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车  0 辆,执法执勤用车 0辆。

2019年部门预算安排购置车辆  0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0

 

(八)项目绩效目标设置情况

2019年部门无实行绩效目标管理的项目。

 

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年市民盟三公经费年初预算安排2万元,其中:

公务接待费2万元,与上年持平,主要用于执行公务或开展业务活动需要的接待开支

 

第三部分  九江市民盟2019年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分:名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本部门无其他收入。

(三)上年结转结余:填列全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(三)对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

部门预算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。

 

 

民盟2019年部门预算公开表(市县)_2019-02-26.xls
文件类型: .xls e5c2a134261d0d55cb98ed4356c1da87.xls (89.50 KB)